• 内蒙古自治区信访局 2022年部门预算公开报告
  • 发布时间:2022-02-11 16:55
    文档来源: 局办公室
  • 内蒙古自治区信访局

    2021年部门预算公开报告

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    二一年二月十八日

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    目? 录

    第一部分? 部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分? 2022年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分? 其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、绩效目标设置情况说明

    第四部分? 名词解释

    第五部分? 2022年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(此表无内容)

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表(此表无内容)

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

    九、国有资本经营预算支出表(此表无内容)

    十、项目支出表

    十一、政府采购预算表


    第一部分? 部门概况

    ?

    一、主要职能、职责

    (一)部门职能

    内蒙古自治区信访局驻京劝返中心是内蒙古自治区信访局直属机构,负责全区驻京信访工作。

    (二)部门主要职责

     ? 1.贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府关于信访工作的方针政策;承办党中央、国务院和自治区党委、政府及领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作;负责指导自治区党委、政府各部门、人民团体及各盟市的信访工作。

     ? 2.承担非接待场所有关人员的劝返工作。

      3.承担协调属地开展重点信访矛盾化解、预警信息核查等工作。

      4.承担北京地区重大活动期间信访劝返等保障性工作。

      5.配合北京公安机关处置在京规模性聚集、涉访极端行为等工作。

      6.承担自治区信访局交办的其他相关工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,自治区信访局驻京劝返中心为部门预算为信访局所属预算单位部门预算。

    (一)自治区信访局部门机构及人员基本情况

    自治区信访局驻京劝返中心为财政全额拨款的公益一类事业单位。

    人员基本情况:自治区信访局驻京劝返中心核定事业编制11人,核定处级领导职数2名(一正一副),科技领导职数3名。

    (二)自治区信访局驻京劝返中心单位设置

    纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

    ?

    单位情况表

    ????????????? ????????????????????????????

    序号

    单位名称

    单位性质

    4

    内蒙古自治区信访局驻京劝返中心

    财政拨款的事业单位

    ?

    第二部分?? 2021年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    2022年部门预算收入为375.00万元,驻京劝返中心机构改革后为自治区信访局二级事业单位,因此无上年收入数据。

    2022年部门预算支出预算为375.00万元,驻京劝返中心机构改革后为自治区信访局二级事业单位,因此无上年支出数据。

    (一)部门预算收入情况说明

    驻京劝返中心部门预算收入375.00万元,其中:一般公共预算拨款收入375.00万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

    (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出375.00万元,其中:基本支出0.00万元,占比0%;项目支出375.00万元,占比100%。目前驻京劝返中心在编人员为0.00,基本支出为0.00.

    主要用于机构运转、矛盾化解劝返工作等支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算375.00万元,包括:一般公共预算财政拨款375.00元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转?? 0.00万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务支出375.00万元,驻京劝返中心机构改革后为自治区信访局二级事业单位,因此无上年收入数据。主要用于矛盾化解、预警信息核查、重大活动信访劝返保障性工作。

    2、社会保障和就业支出0.00万元,当前驻京劝返中心在编人员为0.00,无社会保障和就业支出预算。

    ?3.卫生健康支出0.00万元,比上年预算数减少0.00万元,当前驻京劝返中心在编人员为0.00,无卫生健康支出预算。

    4.住房保障支出0.00万元,比上年预算数增加0.00万元。当前驻京劝返中心在编人员为0.00,无住房保障支出预算。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    无政府性基金财政拨款

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算26.00万元,该单位涉及事业单位机构改革,上年无项目经费支出预算。

    1、财政拨款因公出国(境)费支出预算0万元,比上年预算增加0%,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

    2、财政拨款公务接待费支出预算5万元,比上年预算数减少0万元,减少0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

    3、财政拨款公务用车运行维护费支出预算21.00万元,其中公务用车购置支出预算0.00万元,公务用车运行维护预算21.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

    第三部分? 其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元。主要原因是暂无在编人员。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额49.05万元,其中:政府采购货物预算32.31万元,政府采购服务预算16.74万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2021年末,原单位资产实物已经交接,资产管理系统未完成。

    四、绩效目标设置情况

    根据2022年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

    自治区信访局2022填报绩效目标的项目1个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%,公开填报绩效目标的项目支出预算375.00万元,占全部项目支出预算的100%。

    第四部分? 名词解释

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分? 2021年部门预算公开表

    表六表八表九为空表